各位代表：

受县人民政府委托，现将威信县2004年地方财政预算执行情况和2005年地方财政预算草案的报告提请十三届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2004年地方财政预算执行情况

2004年，在县委的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中、四中全会精神和省、市的一系列重大决策和部署。按照十三届人大二次会议确定的财政工作目标和指导思想，牢固树立科学发展观，不断创新工作思路和办法，狠抓增收节支，推进财政改革，财政工作取得了新成绩。

（一）2004年地方财政收入预算执行情况

1、一般预算收入完成情况

2004年完成地方财政一般预算收入2300万元，比年初预算2166万元增收134万元，增长6.2个百分点。比上年的1968万元增收332万元，增长16.9 %，增长幅度列全市第四。剔除农业税税率降低1个百分点，取消征收烟外农业特产税及屠宰税等减收因素，和上年同口径相比，地方财政一般预算收入实际增长28.9%。分项分部门完成情况是：国税部门考核收入（增值税地方25%部分）完成244万元，占考核任务的107.5%；地税部门考核收入完成652万元，占考核任务的108.7%；财政部门非税收入完成169万元，占考核任务211.3%；烤烟农特税完成520万元，占年初预算的85.5%；农业税完成250万元；煤炭税收完成300万元；其他零星税收完成165万元。

一般预算收入分预算科目完成情况见附表一。

2、基金预算收入完成情况

2004年完成基金预算收入102万元，其中：农业税附加完成50万元，烤烟农业特产税附加完成52万元。比年初预算130万元减收28万元，下降21.5%。比上年的119万元减收17万元，下降14.3%。减收的主要原因是农业税税率降低1个百分点导致农业税附加减少。

（二）2004年地方财政一般预算支出执行情况

2004年累计完成地方财政一般预算支出21698万元，突破了2亿元的大关。比年初预算数18413万元增支3285万元，增长17.8%。比上年的16400万元增支5298万元，增长32.3%。增长幅度列全市第四，按可比口径列全市第二。增长的主要原因：一是工资性支出比2003年增支，二是上级下达专项拨款补助及转移支付补助比2003年增加。其中：工资性经费支出完成16648万元，比2003年增支3240万元，增长24.2%，增长的主要原因：一是2003年的调标及增发边疆津贴在2004年为全年；二是调整工资后，住房公积金和医疗保险财政补贴的总额增加；三是行政事业单位职工的正常晋升及晋级增资；四是2003年年底新参加工作人员在2004年为全年工资。机构运转经费及专项拨款补助支出完成5050万元，比2003年的2992万元增支2058万元，增长68.8%。增长的主要原因：一是上级下达的专项拨款比2003年增加1807万元，二是由于上级财政给予我县的转移支付资金比2003年有所增加，县级财政困难得到一定程度的缓解，保工资发放和维持机构运转的压力减小，使缓拨上级专项补助用于工资发放的金额比2003年大幅度减少。

（三）2004年地方财政收支平衡情况

2004年，县级地方财政收入总计22075万元，其中：地方财政一般预算收入2300万元，上级补助收入19346万元，上年结余30万元，调入资金399万元（调入基金预算收入384万元，其他调入15万元）。减除上解支出373万元，当年地方财政可用财力21702万元。本年支出21698万元，收支相抵，年终结余4万元，净结余4万元。以上收支平衡情况在市财政批复决算时仍有变动，届时将向县人大常委会专题报告。

（四）2004年预算外资金及土地出让金收支情况

1、预算外资金收支情况

2004年预算外资金收入1710万元，其中：当年收入1482万元，上年结余收入228万元，当年收入中的学杂费收入650万元、社会抚养费收入437万元、土地管理费收入45万元、广播电视收视费收入145万元，占当年预算外资金收入的86 %以上。预算外资金支出完成1439万元，结余271万元。

2、土地出让金收支情况

2004年全县土地出让金收入487万元，其中：本年收入336万元，上年结余收入151万元。土地出让金支出419万元，结余68万元。

（五）基本建设专户及扶贫资金专户资金收支情况

1、基本建设专户资金收支情况

2004年上级拨入基建资金1391万元，拨出项目资金416万元，结余项目资金975万元，主要原因是上级财政拨付资金时间较晚，加之部分工程项目尚未启动，以及按照工程项目进度实行预拨报账而形成资金结转到2005年使用。主要项目是：人民医院传染科建设90万元，一中教学楼150万元，威叙公路500万元。

来源：佚名